Numérotation des factures : les pièges à éviter

La numérotation des factures n'a rien de sexy, mais c'est scruté en vérification. Une séquence incohérente suggère des factures manquantes — et donc des revenus non déclarés.

La règle

Vos factures doivent former une séquence continue et croissante. Pas de trous, pas de doublons.

F-0001, F-0002, F-0003, … F-0124.

Si vous annulez une facture, conservez-la dans votre comptabilité avec la mention « ANNULÉE ». Vous ne réutilisez pas son numéro.

Préfixes : utiles, mais avec discipline

Un préfixe (F-, 2026-, INV-) aide à organiser, surtout si vous avez plusieurs séquences (factures vs devis vs notes de crédit).

Bonnes pratiques :

• Préfixe stable : changez-en au minimum, et seulement à la nouvelle année fiscale.
• Une seule séquence par type de document. Ne mélangez pas factures et devis dans la même série.
• Pas de remise à zéro en cours d'année. Réinitialisez seulement entre exercices, si vraiment nécessaire.

Changer de format en cours de route

Vous voulez passer de 001 à 2026-001 ? Faites-le au début d'un nouvel exercice, jamais au milieu. Documentez le changement (note dans Chiffr) pour qu'une vérificatrice comprenne la transition.

Format suggéré

• F-0001 à F-9999 : simple, fonctionne pour la plupart.
• 2026-001 : si vous voulez identifier l'année visuellement.
• CLIENT-001 : à éviter — devient ingérable avec plus de quelques clients.

Chiffr et la numérotation

Dans vos paramètres, vous définissez :

• Un préfixe (par défaut F-).
• Le prochain numéro à utiliser.

Chiffr garantit la séquence : pas de doublon possible, pas de saut. Si vous annulez une facture, son numéro reste pris (jamais réutilisé).